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    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)

    時(shí)間:2022-12-21 09:26:28 工作總結(jié) 投訴 投稿

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)

      總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢?下面是小編為大家整理的審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)1

      本人于今年調(diào)至從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)如下:

      一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

      為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

      二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平

      在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的.工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

      三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

      在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)等,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少,對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

      通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用審計(jì)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)2

      1、項(xiàng)目審計(jì)情況

      xx年主要對(duì)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計(jì),并對(duì)其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計(jì),及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題。同時(shí),加大投資審計(jì)力度,完善工作程序,嚴(yán)把投資審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

      xx年完成投資審計(jì)項(xiàng)目457個(gè),報(bào)審金額25279.98萬(wàn)元,審計(jì)審定金額21308.6萬(wàn)元,審減金額3971.38萬(wàn)元,審減率15.7%。與去年相比,完成去年審計(jì)項(xiàng)目(303個(gè))增審項(xiàng)目154個(gè),審減率比去年(15.4%)有所增加。審減金額比去年審減金額(3381.2萬(wàn)元)增加590.18萬(wàn)元。

      2、項(xiàng)目建設(shè)過程審計(jì)監(jiān)督

      審計(jì)關(guān)口前移,從過去的事后竣工結(jié)算審計(jì)逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計(jì)監(jiān)督。

      針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無(wú)法挽回的損失浪費(fèi),從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索,本著真實(shí)、合法、有效的原則,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督。

      3、積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)

      今年以來(lái),市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請(qǐng)求報(bào)告45余份,要求我局提出意見。我局高度重視,認(rèn)真對(duì)待,對(duì)每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究,在此基礎(chǔ)上,依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計(jì)建議,全部得到政府的采納,可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的'工程建設(shè)工作會(huì)議380人次,積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)。

      4、主要做法

      我局的投資審計(jì)工作安排緊湊,工作進(jìn)度快,效率高。近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大,政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加,民生工程普遍實(shí)施,審計(jì)項(xiàng)目迅速增加,審計(jì)力量不足與工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此,我局委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計(jì)壓力。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)3

      今年年初,我作為XX市審計(jì)局的一名審計(jì)人員,光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組,對(duì)赤峰市社保資金開展為期2個(gè)月的審計(jì)工作,這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任,更是一次開拓工作視野、檢驗(yàn)個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì)。說句心里話:此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(zhǎng)、牽扯部門之多,都是空前的。一方面,我擔(dān)心因個(gè)人能力問題,影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象;另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)的運(yùn)用。

      懷揣著這種忐忑的心態(tài),在接下來(lái)先是對(duì)通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,社保數(shù)據(jù)五花八門,不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件,審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜,緊張而有序,自始至終我有這樣的信念,我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,回顧那段難忘的.工作經(jīng)歷,給我留下了許多寶貴的知識(shí)財(cái)富。

      這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作;再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí),編寫sql語(yǔ)句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì),那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中,面對(duì)動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)條的各類信息,如果不是有效運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì),篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn),鎖定報(bào)費(fèi)人群、時(shí)間、醫(yī)院等信息,審計(jì)人員將無(wú)從下手,更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問題。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用AO系統(tǒng),把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致,我們才能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù),達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國(guó)社保審計(jì)雖然已經(jīng)過去,但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子,除了不舍,收獲更多,我從每一個(gè)審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教,那種對(duì)工作的滿腔熱情、無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng),以對(duì)國(guó)家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感,深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化、潤(rùn)物無(wú)聲的感受,將在我未來(lái)的審計(jì)生涯中受用一生。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)4

      面對(duì)新的一年,為了能更好的完成工作,為了自己能夠取得更大的提升,我努力做到以下幾個(gè)方面:

      一、審計(jì)項(xiàng)目方面

      1、積極配合項(xiàng)目經(jīng)理的工作,認(rèn)真按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),向高級(jí)助理人員發(fā)展。在工作中我會(huì)按照在上一年積累的經(jīng)驗(yàn)以及所得到的教訓(xùn),包括主動(dòng)的'工作態(tài)度,認(rèn)真的做事風(fēng)格、明確的工作目的,正確的工作方法,踏踏實(shí)實(shí),努力向上,在把自己工作做好的同時(shí),顧全大局,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理將參與項(xiàng)目圓滿完成。

      2、鍛煉自己的溝通能力,提高自身對(duì)客戶的影響力。剛?cè)胨臅r(shí)候,張老師就對(duì)我們提出了三個(gè)要求:持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)能力、與人溝通能力以及適應(yīng)能力。在這一年的工作中,我一直謹(jǐn)記,并希望能夠做到這三方面。在新的一年中,我將繼續(xù)以此作為衡量自己進(jìn)步的標(biāo)志,以前期的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)作為準(zhǔn)繩,努力提升自己這三方面的能力。

      3、執(zhí)行力方面。對(duì)于一個(gè)團(tuán)隊(duì)而言,隊(duì)員的執(zhí)行力對(duì)于工作的開展起很大作用。在以后的工作中,我將努力加強(qiáng)這方面的能力,遇到工作,先思考,找出解決方案,然后盡快執(zhí)行,杜絕拖拉。努力做到行事果斷,麻利。

      4、審計(jì)工作實(shí)施方面。對(duì)于前面一年審計(jì)工作,我歸納起來(lái),總有一種“一葉障目不見泰山”的感覺,在新的一年工作中,我會(huì)以專業(yè)知識(shí)為基礎(chǔ),看待問題更加成熟,不能再被局部事項(xiàng)所迷惑。

      二、學(xué)習(xí)方面

      1、及時(shí)關(guān)注時(shí)事政策,并認(rèn)真學(xué)習(xí)事務(wù)所內(nèi)部期刊。對(duì)于財(cái)務(wù)行業(yè)的的從業(yè)人員而言,必須具備持續(xù)不斷學(xué)習(xí)的能力,對(duì)于時(shí)事政策以及新興法規(guī)能了然于胸,并且做到早學(xué)習(xí),學(xué)精通。

      2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),這是基礎(chǔ)。尤其是審計(jì)方面,在學(xué)習(xí)書本知識(shí)的同時(shí),結(jié)合實(shí)際審計(jì)項(xiàng)目,按照不同的審計(jì)對(duì)象的客觀情況,拿出對(duì)應(yīng)的策略。

      三、個(gè)人管理方面

      在下一年的工作中,我將加強(qiáng)自身管理。首先做事之前制定計(jì)劃,并盡力執(zhí)行。其次合理安排時(shí)間,做到不拖拉,不因自己工作失誤而影響全局。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)5

      20xx年,我局在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》,緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作,堅(jiān)持和提升“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計(jì)工作思路,認(rèn)真履行法定職責(zé),加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè),扎實(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng),深化審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),全力服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。

      一、20xx年審計(jì)工作情況

      20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排32項(xiàng),年中調(diào)整后為35項(xiàng)(不含市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部交辦項(xiàng)目2項(xiàng))。截至10月末,我局已完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目22個(gè)(其中:預(yù)算執(zhí)行審計(jì)9個(gè),政府投資審計(jì)2個(gè),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè),其他審計(jì)抽查及調(diào)查1個(gè))和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)1個(gè),積極配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、福建農(nóng)村公路世行貸款專項(xiàng)跟蹤審計(jì)以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項(xiàng)審計(jì)等3項(xiàng)任務(wù)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額74151萬(wàn)元,審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題69個(gè)。提交審計(jì)綜合報(bào)告、信息簡(jiǎn)報(bào)68篇(次),被批示、采用63篇(次),提出審計(jì)建議55條,被采納審計(jì)建議41條。我局榮獲20xx—20xx年度福州市文明單位稱號(hào),20xx年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)獎(jiǎng),福州市審計(jì)信息工作第一名,福州市審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作第二名等榮譽(yù),林翠琴同志榮獲20xx年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作先進(jìn)個(gè)人。

     。ㄒ唬┲刎(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。我局集中力量對(duì)20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),具體完成對(duì)市財(cái)政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛(wèi)生局、總工會(huì)、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)查出主要問題金額57864萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡,部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確,違規(guī)改變項(xiàng)目資金用途,借款長(zhǎng)期無(wú)法收回,小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,衛(wèi)計(jì)、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題,在對(duì)29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位延伸審計(jì)中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項(xiàng)資金安排多使用少,造成大量資金沉淀等問題,提出了加強(qiáng)預(yù)算管理、盤活財(cái)政資金,加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,加大外借財(cái)政資金的清欠力度以及加強(qiáng)衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議,確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

     。ǘ┩怀稣顿Y項(xiàng)目審計(jì)。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),完成福州市定第一屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和長(zhǎng)樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計(jì)2個(gè)項(xiàng)目,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場(chǎng)館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項(xiàng)目未實(shí)行監(jiān)理等問題,要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù),規(guī)范建設(shè)管理和會(huì)計(jì)核算。

     。ㄈ⿵(qiáng)化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)(其中:離任審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),任中審計(jì)項(xiàng)目10),現(xiàn)已開展審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),截至10月末完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),審計(jì)查出管理不規(guī)范金額16115萬(wàn)元。審計(jì)中,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金管理情況以及個(gè)人廉潔守紀(jì)情況的審計(jì)監(jiān)督,積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方式方法,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。

      (四)抓好公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)。在20xx年18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上,結(jié)合審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)的若干意見》文件精神和省審計(jì)廳、福州市審計(jì)局的統(tǒng)一部署,繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì),重點(diǎn)對(duì)同級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目單位的公務(wù)支出和消費(fèi)中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會(huì)議和培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等八方面的管理情況進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強(qiáng)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的責(zé)任感和使命感。

     。ㄎ澹┞鋵(shí)政策執(zhí)行情況審計(jì)。按照審計(jì)署《國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計(jì)實(shí)施意見(試行)》和福州市委、長(zhǎng)樂市委全面深化改革的決策部署,由總審計(jì)師牽頭,全體一線干部分五組持續(xù)對(duì)我市穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),并延伸對(duì)我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項(xiàng)目、金強(qiáng)建材二三期及擴(kuò)建項(xiàng)目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

     。┡浜掀渌块T開展工作。積極配合市紀(jì)委,由紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭組織審計(jì)干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),并于中秋國(guó)慶期間,連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀(jì)律專項(xiàng)督查工作;積極配合全市中心工作部署,抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財(cái)政局開展市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理使用檢查指導(dǎo)工作,規(guī)范29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)專項(xiàng)資金管理,保障財(cái)政資金程度發(fā)揮效益。

      二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作情況

      按照“三嚴(yán)三實(shí)”的要求,以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī),鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),著力打造審計(jì)隊(duì)伍。

     。ㄒ唬┞鋵(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”,進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化“一把手”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”制度落實(shí)。局長(zhǎng)與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工,把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。

     。ǘ┘訌(qiáng)干部培訓(xùn)管理。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺(tái)和讀書節(jié)等活動(dòng),審計(jì)干部職工以自主學(xué)習(xí)為主,集中學(xué)習(xí)為輔,充分利用審計(jì)視頻會(huì)商系統(tǒng),提高學(xué)習(xí)培訓(xùn)效率。積極參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動(dòng),選送曾曉婷同志參加審計(jì)署舉辦的外資審計(jì)人員工程投資審計(jì)培訓(xùn);李正、吳峰等2位同志參加福建省審計(jì)廳舉辦的計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級(jí)干部進(jìn)修班。20xx年全局共組織審計(jì)干部職工培訓(xùn)170人次。

     。ㄈ┥罨瘷C(jī)關(guān)文明建設(shè)。以省級(jí)文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建為目標(biāo),開展機(jī)關(guān)黨員進(jìn)社區(qū)、認(rèn)領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅(jiān)持依法審計(jì),提高審計(jì)公信力”道德講堂等活動(dòng);結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽(yáng)等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀(jì)念日,組織開展主題志愿活動(dòng);以“三結(jié)對(duì)三服務(wù)”、“四個(gè)萬(wàn)家”、“走進(jìn)千萬(wàn)家溫暖長(zhǎng)樂人”進(jìn)村入戶大走訪活動(dòng)為契機(jī),服務(wù)基層群眾百姓,樹立文明審計(jì)機(jī)關(guān)形象。20xx年,我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬(wàn)元,為榕嶺村爭(zhēng)取村部修繕費(fèi)5萬(wàn)元。

     。ㄋ模⿵(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年和整肅“為官不為”活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)不準(zhǔn)”和“八項(xiàng)制度”,梳理制定審計(jì)行政權(quán)力清單和部門責(zé)任清單。由紀(jì)檢組長(zhǎng)、效能分管組長(zhǎng)定期不定期組織機(jī)關(guān)內(nèi)部效能督查,及時(shí)反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。

      三、工作思路

      總體思路:按照“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略部署,圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的`總體要求,依法履行審計(jì)職責(zé),做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”,服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。

     。ㄒ唬┘訌(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理。建立健全以“審計(jì)成果為導(dǎo)向”的審計(jì)立項(xiàng)機(jī)制,認(rèn)真開展審前調(diào)研工作,圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督,科學(xué)合理制定20xx年度項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查,及時(shí)掌握計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù),并留有余地保障上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。

      (二)提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目審理、質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究等制度,嚴(yán)控審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計(jì)單位的意見和建議,對(duì)審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的事實(shí)不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時(shí)予以糾正,確保每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目程序合規(guī)、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)客觀,提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力。

     。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)探索。審計(jì)干部要打破財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的舊思路,在項(xiàng)目的審計(jì)過程中突出績(jī)效審計(jì)意識(shí),將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容,學(xué)習(xí)借鑒上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和其他縣市(區(qū))審計(jì)局績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和成果,結(jié)合我市審計(jì)工作實(shí)際,探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)道路。

     。ㄋ模┩苿(dòng)落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財(cái)政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào),從組織機(jī)構(gòu)、人員編制、經(jīng)費(fèi)來(lái)源以及辦公場(chǎng)所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處設(shè)立步伐,加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管,以服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)民生、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨,以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。

     。ㄎ澹┥罨瘜徲(jì)成果運(yùn)用和整改工作。狠抓審計(jì)項(xiàng)目的整改和成果運(yùn)用工作:

      一要完善審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制,建立健全部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推行聯(lián)合督查整改制度,特別是對(duì)重大審計(jì)項(xiàng)目和重點(diǎn)單位會(huì)同市紀(jì)委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作,做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。同時(shí),積極爭(zhēng)取將審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù);對(duì)整改不到位、屢審屢犯的,要與被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。

      二要進(jìn)一步建立健全審計(jì)成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制,歸納總結(jié)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題,挖掘苗頭性、傾向性的問題,從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因,提出建設(shè)性有效性的意見和建議,以專題報(bào)告、審計(jì)要情和審計(jì)信息等形式報(bào)送黨委、政府及有關(guān)部門,為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題、加強(qiáng)宏觀管理當(dāng)好參謀助手。

     。┩七M(jìn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。

      一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),以上率下、履職盡責(zé),做到“忠誠(chéng)履責(zé)、盡心盡責(zé)、勇于負(fù)責(zé)、敢于問責(zé)”,確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計(jì)工作中得到正確貫徹執(zhí)行。

      二是落實(shí)黨建主體責(zé)任,堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治黨,嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律和規(guī)矩,特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)。

      三是強(qiáng)化效能建設(shè),及時(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)“回頭看”,堅(jiān)決治理“庸懶散拖”等問題,建立健全責(zé)任追究和問責(zé)制度,爭(zhēng)做“四有”好干部。

      四是加強(qiáng)人才培養(yǎng),建立健全干部輪訓(xùn)機(jī)制,提升信息化時(shí)代計(jì)算機(jī)審計(jì)能力,努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)6

    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      我于20xx年通過注冊(cè)稅務(wù)師考試,20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個(gè)月,我熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謙虛” 、“謹(jǐn)慎” 、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé)。現(xiàn)將半年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié):

      一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。

      作為一名剛踏入事務(wù)所的新生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來(lái):缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),為自己和同事帶來(lái)諸多不便,與人溝通和與人相處有很多技巧,有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對(duì)如此種種形形色色的大中小企業(yè),諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,對(duì)我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn),只有不斷更新自已的知識(shí)庫(kù)才能應(yīng)對(duì)這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來(lái)的變革。

      二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對(duì)審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅鑒證業(yè)務(wù),實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

      三、注重細(xì)節(jié),精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗,任何小的疏忽都會(huì)造成不可預(yù)知的麻煩,猶如蝴蝶效應(yīng)!昂(jiǎn)單的事情重復(fù)做,你就是專家;重復(fù)的事情用心做,你就是贏家!弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域,不能謀萬(wàn)世者不足謀一時(shí)。工作要有全局性和前瞻性,合理分工。

      四、世不避難,勇于擔(dān)當(dāng)!绊樉衬婢晨唇蠖龋笫码y事看擔(dān)當(dāng),面對(duì)困難,要敢于迎難而上,要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,要有韌性和忍耐力,堅(jiān)忍不拔,百折不撓。在工作中,面對(duì)突如其來(lái)的壞消息,要臨危不亂,處事不驚。

      五、謙虛謹(jǐn)慎,注重協(xié)作!安攀娣,即當(dāng)收斂;才言語(yǔ),便思緘默!背煽(jī)的`取得離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任,離開同事的關(guān)心和幫助。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),首先,要有責(zé)任心。一個(gè)目標(biāo),沒有私心,迅速補(bǔ)位。其次,要有勝任能力,不怕老虎一樣的敵人,就怕豬一樣的隊(duì)友。

      在肯定成績(jī)的同時(shí),也要充分認(rèn)識(shí)自已的不足,在新的一年里,要做到以下幾點(diǎn):

      一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識(shí)、懂得居安思危,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高處理問題的能力。

      二是進(jìn)一步提高工作效率!熬犹幈叵染,乃能閑瑕,凡是勿求停妥,然后逍遙。”克服懶惰心理,今日事今日閉,正確處理好工作與生活的關(guān)系,快樂工作,快樂生活。

      姓名:***

      20xx年12月30日

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)7

      一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)

      工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

      二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

      及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

      三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支

      經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:

      1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

      2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的.真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

      3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

      4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。

      5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)8

      經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通,結(jié)合我局實(shí)際,我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí),以加強(qiáng)管理為中心,以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,積極開展審計(jì)工作,較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù),F(xiàn)將20xx年的工作匯報(bào)如下:

      一、工作目標(biāo)完成情況

      根據(jù)年度工作目標(biāo),xx年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—20xx年)的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng),完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—20xx年)核查更正的處理意見,提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì),理順了關(guān)系,完善了制度,促進(jìn)了工作,真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

      一是以規(guī)范管理為目標(biāo),深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)

      今年以來(lái),審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站xx年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無(wú)預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

      二是以提高效益為主線,注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查

      按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽(yáng)縣公路局、召陵區(qū)公路局xx年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、專款專用,有無(wú)擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。

      三是以政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為重點(diǎn),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

      根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年7月1日至20xx年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年6月12日至20xx年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計(jì)意見12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。

      四是強(qiáng)化制度建設(shè)。

      按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。

      二、工作中取得的一流成績(jī)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作

      (一)工作中取得的一流成績(jī):

      年初以來(lái),我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的.關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明,內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心,把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。因此,我們?cè)诠ぷ髦校瑘?jiān)持“從嚴(yán)查賬,從寬處理,完善制度,加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念,把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì),使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,不出和少出問題上,讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,注意擺正自己的位置,具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系,講服務(wù)不是不講監(jiān)督,講監(jiān)督不是只看力度,講力度不是只看處理意見。對(duì)審計(jì)查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊(duì),區(qū)別對(duì)待。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中,我們就較好地把握了這些關(guān)系,為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。

     。ǘ┝咙c(diǎn)工作:

      強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無(wú)論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

     。ㄈ﹦(chuàng)新工作:

      一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新。工程項(xiàng)目審計(jì),是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì),熟悉工程的工藝流程和施工工序,掌握第一手資料,以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計(jì)量表,要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較,使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì),更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。

      二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案,其優(yōu)勢(shì)有三:一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

      三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對(duì)性的提出解決方案。

      三、存在的問題

      通過科室人員共同分析討論,我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個(gè)問題:一是綜合性審計(jì)人才缺乏。這是我們審計(jì)科的硬傷,人員構(gòu)成主要來(lái)自于會(huì)計(jì)專業(yè),大部分都只懂財(cái)務(wù),不懂工程,所以要想審計(jì)一個(gè)工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的,不利于審計(jì)范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出,部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,甚至“x病”未改,又添“新毛病”。

      四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

      (一)20xx年,按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭(zhēng)一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺(tái)階”的總體要求,結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是:以服務(wù)全局為目的,以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心,以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能,為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

     。ǘ20xx年工作打算:

      一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,不斷規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量,充分發(fā)揮審計(jì)職能;

      二是進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序,不斷提高審計(jì)意見和建議的可操作性,擴(kuò)大審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和使用;

      三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計(jì)院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠(chéng)達(dá)公路工程檢測(cè)有限公司xx年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)9

      進(jìn)入xx集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月,回顧這段時(shí)間的工作:在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上,嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃,積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作。經(jīng)過這段時(shí)間的工作,現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有同事們的大力支持,再加上我們審計(jì)人員的努力工作,公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作:

      一、試用期的工作總結(jié)

      1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20xx-20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與xx項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流。

      2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù),提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,積極參加財(cái)務(wù)中心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程。

      二、工作中遇到的瓶頸

      1、對(duì)公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉。由于時(shí)間原因,對(duì)于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解,但不熟悉,更談不上掌握,而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的,這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。

      2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。有些制度不夠完善,在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的,會(huì)造成復(fù)核人員、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。

      三、下一步的工作計(jì)劃

      1、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo):以工作計(jì)劃為核心,積極主動(dòng)地開展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問的三大職能。

      2、根據(jù)工作計(jì)劃,逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引、各種審計(jì)工作流程,努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

      四、建議

      根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足,提出以下建議供參考:

      1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度通過制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序,確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)運(yùn)行;

      2、建立健全全面預(yù)算管理體系構(gòu)建符合公司實(shí)際情況的全面預(yù)算管理體系,組織編制年度全面預(yù)算,以年度預(yù)算目標(biāo)對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要素進(jìn)行控制并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警;

      3、建立完善的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合分析體系通過財(cái)務(wù)管理向各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供及時(shí)準(zhǔn)確的反映、客觀經(jīng)濟(jì)的分析,尋找企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的存在問題或者說機(jī)會(huì),全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益,或者說提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全系數(shù),遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn);

      4、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái),充分調(diào)動(dòng)各方面的.積極性和責(zé)任感,形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制,通過提高員工的積極性,使員工提高業(yè)績(jī),推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升,從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。

      5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃,既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求,爭(zhēng)取稅務(wù)部門的支持。

      合理平衡稅負(fù),減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境?傊瑑(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,工作任務(wù)是艱巨的,要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作,凡事有章可循、有規(guī)可依,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的發(fā)展作出自己限度的努力!

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)10

      我于20xx年2月調(diào)至縣教體局從事內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下:

      一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),完成有一名學(xué)校向?qū)B毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。進(jìn)一步堅(jiān)定信念,自覺抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

      二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《x關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

      三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來(lái),共完成了19所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審,14位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金20673萬(wàn)元,查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元,提交審計(jì)33篇,領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇,提出審計(jì)建議或60余條,得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的'肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作,先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少,對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

      通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如工作不夠細(xì)致,看待問題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)11

      一、做好審計(jì)工作

      xxxx年審計(jì)部分別對(duì)xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)xx家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告xx份,專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xx份,根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)意見和建議xx條。為了達(dá)到審計(jì)效果,審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。通過審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,起到了有效的促進(jìn)作用。

      (一)正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的'內(nèi)部審計(jì)工作

      一年來(lái)我們先后對(duì)xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,擬定不同的審計(jì)稽核工作方案,并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與企業(yè)溝通,分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書xx份,提出審計(jì)建議xx條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改,適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。

     。ㄈ┙(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作

      根據(jù)xxxxxx及,對(duì)xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況,經(jīng)過審前調(diào)查,制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序。出具了xx份,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,根據(jù)審計(jì)過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見xx條。

     。ㄋ模⿲m(xiàng)審計(jì)工作

      為了解專項(xiàng)資金的使用情況,對(duì)xx內(nèi)部審計(jì),分別對(duì)其資金來(lái)源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),提出審計(jì)建議xx條。

     。ㄎ澹┳ズ脤徲(jì)整改工作

      根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見,要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況,繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見的整改,部門及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì),從后續(xù)審計(jì)情況來(lái)看,各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視,根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。

      二、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

     。ㄒ唬┍M職調(diào)查工作

      根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排,主持xx公司盡職調(diào)查工作,通過各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察,全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況,分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購(gòu)過程的決策提供參考。

     。ㄈ┡浜舷嚓P(guān)工作

      三、其他工作

     。ㄒ唬﹨⒓痈飨嚓P(guān)部門組織的活動(dòng)

      組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),使得專業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新,通過不斷學(xué)習(xí),提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

     。ǘ┢渌嚓P(guān)工作

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)12

      話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠(yuǎn),工作總結(jié)就是工作中的一個(gè)巨人,你只有及時(shí)做好了工作總結(jié),你才能更加完整的掌控之前的知識(shí)并加以有效的利用,請(qǐng)看下文工程審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)范文。

      20xx年,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計(jì)職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),審計(jì)金額1.19億元。

      1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,對(duì)需要外審的.新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題,最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。

      對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,截至20xx年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬(wàn)元,審減426.92萬(wàn)元。

      2、受黨委組織部委托,對(duì)2位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則,將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn),如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見和建議

      3、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年10月至20xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì),審計(jì)資金總額4101.72萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,提出審計(jì)意見及建議27條。

      4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;

      5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),共完成合同審簽百余份。

      6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。

      7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。

      8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。

      目前,我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、20xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)13

      今年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,以下是我的工作總結(jié)。

      一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

      為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。結(jié)合本集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

      二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

      細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的.預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)。

      三、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

      根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

      四、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

      財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)14

      今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

      一、完成主要工作

      20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

      1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

      預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出建議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

      2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

      20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

      3、完善投資企業(yè)審計(jì),提供投資評(píng)估依據(jù)

      為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策提供依據(jù)。

      4、加強(qiáng)離任審計(jì),提供人事管理參考

      20cc年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。

      5、完善基建工程審計(jì)

      20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額萬(wàn)元,核減金額萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,萬(wàn)元,核減金額萬(wàn)元。

      根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額萬(wàn)元,核減金額萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省大量的資金。

      二、主要工作體會(huì)

      1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

      20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

      2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

      質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

      在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

      在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的'信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

      3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

      20xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

      三、存在問題與今后打算

      1、存在問題

      由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

      集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

      2、今后打算

      堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

      20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

    審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)15

      20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

      一、完成主要工作

      20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

      1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

      預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

      2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

      20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

      3、完善投資企業(yè)審計(jì),提供投資評(píng)估依據(jù)

      為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策提供依據(jù)。

      4、加強(qiáng)離任審計(jì),提供人事管理參考

      20xx年,xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。

      5、完善基建工程審計(jì)

      20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

      根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。

      二、主要工作體會(huì)

      1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

      20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

      2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

      質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

      在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

      在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的'信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

      3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

      20xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

      三、今后打算

      1、堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

      2、20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

      3、協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

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