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防溺水作文300字（匯編15篇）
在日常學習、工作或生活中，大家都嘗試過寫作文吧，借助作文可以提高我們的語言組織能力。那么，怎么去寫作文呢？以下是小編收集整理的防溺水作文300字，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
防溺水作文300字1
為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的.進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
防溺水作文300字2
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應商管理評審小組架構(gòu)
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：
1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進一步談合作事項。
第十五條供應商通過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A）若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審/評估表》；
B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A）當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B）當供應商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限責任公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的'試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80—100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量；70—84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60—69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責：（1）供應商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；（3）依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；（4）審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。（5）協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價）；3、重要物料（如柜身板/門板的調(diào)整）的供應商的更換；4、供應商當季調(diào)價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內(nèi)容：1、新供應商需要組織評審時；2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價格的）；3、調(diào)升價低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權(quán)代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情況：
�。�1）上次會議決議事項的執(zhí)行情況。
�。�2）原材料的庫存量。
（3）原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。
�。�5）采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。
2常務主任報告以下情況：
（1）新供應評審結(jié)果情況。
（2）老供應季度評審組織。
（3）采購單價的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料責任人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額（金額在200元內(nèi)）零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。
第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監(jiān)督與責任
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅職責權(quán)限明確、而且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。
第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰人不可以接見供應商。如果工作時間以外呢。剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
防溺水作文300字3
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務等級評審。
3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。
3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的`依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時對供應商進行相關(guān)評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結(jié)果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
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第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
�。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價工作，并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結(jié)果。
第三章分類
第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類：
�。ㄒ唬〢類物資：公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類物資：公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類物資：公司生產(chǎn)進行所需的，無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據(jù)供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度，將供應商分為以下幾五類：
（一）候選供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩(wěn)定（品質(zhì)價格周期穩(wěn)定）供應的供應商。
（三）優(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據(jù)采購物資的需要，聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質(zhì)量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
（三）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。
（四）優(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
（一）供應商必須具有法定的生產(chǎn)資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，提供的.物料能夠滿足本公司的質(zhì)量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。
（三）生產(chǎn)能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時、按量供貨。
（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎(chǔ)上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門報質(zhì)量技術(shù)部。
第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核，并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。
第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內(nèi)容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門依據(jù)評審情況，統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內(nèi)容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結(jié)合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關(guān)部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質(zhì)量技術(shù)部。
第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關(guān)的現(xiàn)場質(zhì)量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內(nèi)容：
（一）供應商的資信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。
�。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
（六）服務情況。
第二十五條根據(jù)考評結(jié)果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務未達到合同要求的；
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�，單方面解除、終止合同的；
（二）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的；
（三）違反合同約定，進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。
第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內(nèi)及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內(nèi)不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
�。┯匈V賂公司及各單位員工行為的；
�。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
防溺水作文300字5
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎(chǔ)工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權(quán)[文秘站:]人的批準權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門(特別是財務部門)的責任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內(nèi)部審計部門稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關(guān)部門組成價格評價組,定期收集有關(guān)的供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲。財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結(jié)合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的`。如去年我公司從荷蘭進口生產(chǎn)線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價格變動的時機。價格會經(jīng)常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數(shù)量,會給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟效益。
3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找?guī)讉�供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術(shù)服務、售后服務會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結(jié)成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個廠家訂購數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關(guān)照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進行采購市場的調(diào)查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調(diào)查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專人從事這方面的工作,定期形成調(diào)研報告。
三、實行戰(zhàn)略成本管理來指導采購成本控制
估算供應商的產(chǎn)品或服務成本。我們以前的采購管理只是過多強調(diào)公司內(nèi)部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內(nèi)部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位�？梢酝ㄟ^參觀供應商的設施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數(shù)據(jù);甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關(guān)資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。
防溺水作文300字6
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);
3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;
5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的'物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
防溺水作文300字7
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權(quán)處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。
評標程序為：
1、檢查標書的.完整性；
2、開啟標書；
3、宣讀標書；
4、匯總計算平圴值；
5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；
6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。
7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
防溺水作文300字8
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的`檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權(quán)拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結(jié)算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關(guān)于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權(quán)。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
防溺水作文300字9
1、供應商的選擇
1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的.由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。
2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關(guān)部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關(guān)部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關(guān)部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關(guān)的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
防溺水作文300字10
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的`攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權(quán)拒絕接受供應方貨物,并且有權(quán)與供應方斷絕采購關(guān)系。
防溺水作文300字11
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的`指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術(shù)問題材的反應能力。
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
防溺水作文300字12
為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的'物流運轉(zhuǎn)，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內(nèi)，商場營業(yè)人員領(lǐng)貨需開調(diào)撥單和主管（營運領(lǐng)班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。
2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關(guān)規(guī)定出示有關(guān)證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批示，不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。
7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內(nèi)到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領(lǐng)導部門上報處理。
11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。
防溺水作文300字13
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的.安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術(shù)說明書和安全標簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
防溺水作文300字14
為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的.詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。
防溺水作文300字15
食品原料采購驗收的管理制度為了規(guī)范原料驗收管理，根據(jù)廚房生產(chǎn)要求，廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規(guī)定驗收程序和要求，使用有效的驗收方法，明確驗收程序，保證驗收工作循序漸進，減少驗收的隨意性確保進貨質(zhì)量，對驗收工作加以完善，而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、
1、熱愛原料驗收工作，對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅持原則，秉公辦事，勤懇踏實，認真負責，以公司利益為重，不圖私利。
2、熟悉食品原料品質(zhì)特點和質(zhì)量要求，掌握原料基礎(chǔ)知識，采購規(guī)格與標準，能夠運用科學的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進行恰當?shù)臋z驗鑒定，準確界定原料的品質(zhì)等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序，與采購過程有關(guān)的財務制度和有關(guān)的經(jīng)濟合同，價格，質(zhì)量和食品衛(wèi)生等國家法律法規(guī)的規(guī)定，尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規(guī)格書]能夠很好的運用，嚴格執(zhí)行，能夠熟練使用各種現(xiàn)代檢驗原料品質(zhì)的工具，儀器，設備等。
4、能夠嚴格按規(guī)定填寫各種表格，單據(jù)，并及時傳遞到相應的.部門。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價格，數(shù)量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對一些突發(fā)事件的應對處理能力5、定時間，安排適當?shù)尿炟洉r間。盡量不要無間斷的驗貨，疲勞驗貨，驗收員不得找人替代，集中時間，集中精力，保證驗貨質(zhì)量。
6、具有良好的個人衛(wèi)生習慣，講究驗收環(huán)境的清潔衛(wèi)生，保持自身的身體鍵康，并符合國家規(guī)定的衛(wèi)生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據(jù)定購單上的數(shù)量，重量對供應商送來的或采購員購來的貨物，仔細核對數(shù)量，質(zhì)量是否相等，防止接收的原料過多造成浪費或短少影響營業(yè)。2、按照[食品原料驗收規(guī)格表]，對各種原料的品種，規(guī)格，質(zhì)量嚴格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量，數(shù)量或價格未達到所規(guī)定要求者，驗收人員則應拒絕驗收，及時辦理退貨手續(xù)。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料，防止供應商以次充好，或?qū)⒆冑|(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進入廚房，由于質(zhì)量問題退貨的原料，應要求供應商及時補充。
5、將食品原料驗收合格后，將驗收的內(nèi)容，數(shù)量結(jié)果記錄在每天的驗收單上，并與供應商作好核對工作，雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房，妥善保管，當天將驗收單據(jù)交由用貨部門簽字[廚師長]認可，堅持按照先進先出的原則，避免食品因存放時間過長導致浪費。
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