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沙漠作文300字
無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都接觸過作文吧，借助作文人們可以反映客觀事物、表達(dá)思想感情、傳遞知識信息。那么，怎么去寫作文呢？以下是小編精心整理的沙漠作文300字，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
沙漠作文300字1
工作職能：
1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。
2、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。
3、會同工程部、財務(wù)部確定合理材料采購量，及時了解存貨情況，根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行合理采購。
采購部經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)采購部門的各項工作，帶領(lǐng)和組織本部門人員完成權(quán)限范圍內(nèi)的采購工作。
2、協(xié)助工程管理部做好材料詢價工作。
3、認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測，及時掌握物資供應(yīng)情況。并做好材料供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作，并對供貨商貨物質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督。
4、監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。督促采購人員在采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，在平等互利的'原則下開展業(yè)務(wù)往來。
詢價員崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)完成部門經(jīng)理安排的材料詢價任務(wù)，真正落實貨比三家，控制降低采購成本。
2、熟悉各種材料的技術(shù)性能、質(zhì)量要求等，并確�？商峁┎牧虾细褡C或質(zhì)量證明文件。
3、負(fù)責(zé)了解市場材料信息，進(jìn)行市場材料調(diào)查，加強材料供應(yīng)檔案的管理，建立起牢固可靠的材料供應(yīng)商，并不斷開辟和優(yōu)化材料供應(yīng)渠道。
采購員崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，按照材料采購計劃，適時采購各種所需材料，保證工程順利開展；
2、綜合調(diào)配公司庫存資源，采購時必須要了解當(dāng)前庫存情況，做到先調(diào)用庫存料后采購，減少物資積壓節(jié)約資金。
3、掌握物資供應(yīng)價格信息和市場動態(tài)，實行采購貨比三家的做法，做到貨優(yōu)低成本，樹立采購效益觀念，抵制回扣不正之風(fēng)。
4、堅持擇優(yōu)采購，切實保證材料質(zhì)量，嚴(yán)格對進(jìn)貨規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量把關(guān)。原則上保證大宗物資從廠家采購，零星物資在一級批發(fā)商采購。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，做到報銷手續(xù)齊全，報賬及時，公私分明，嚴(yán)禁挪用公款，貪污受賄，損公肥私。
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一、工作概要：
負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
二、主要職責(zé)：
1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
2、 規(guī)劃本部門人員工作職責(zé)、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。
3、 組織工程開發(fā)、品保人員對供應(yīng)商品質(zhì)、價格、交期、配合度進(jìn)行評審和考核，并從中評定合格供應(yīng)商。
4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設(shè)備的.市場價格波動情況，降低采購成本。
5、 通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。
6、 管理和維護本公司與協(xié)力供應(yīng)商友好合作關(guān)系。
7、 妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進(jìn)行。
8、 部門5S管理工作的PDCA循環(huán)運作。
9、 定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案
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一、工作概要：
單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的`收發(fā)、管理。
二、主要職責(zé)：
1、《入庫單》的接收和簽回。
2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進(jìn)。
3、 供應(yīng)商文件、資料的管理。
4、 每月不良品處理情況的跟進(jìn)。
5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進(jìn)回傳，并復(fù)印分發(fā)。
6、 模具的建檔和帳目的管理。
7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。
8、 每月統(tǒng)計供應(yīng)商的準(zhǔn)時交貨率及品質(zhì)合格率。
9、 資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果
沙漠作文300字4
一、工作概要：
每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
二、主要職責(zé)：
1、 所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。
2、 及時更新相關(guān)材料的《合格供應(yīng)商一覽表》及相關(guān)資料。
3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、 追蹤MRB會議決議的'執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。
7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時安排的其它工作。
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供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的.向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
二、主要職責(zé)：
1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。
2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。
4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進(jìn)行重點跟進(jìn)并及時解決到料異常。
6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。
8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。
9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。
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一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購部崗位職責(zé)及工作流程特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品。
三、采購部崗位職責(zé)及工作流程基本原則
采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責(zé)及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責(zé)及工作流程維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
四、工作程序
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1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。
2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
3.對價值超過200采購部崗位職責(zé)及工作流程元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價；在提交采購計劃或申請的同時，崗位職責(zé)及操作流程采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的`供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，采購部崗位職責(zé)及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
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1.采購部崗位職責(zé)及工作流程采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購部崗位職責(zé)及工作流程采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
（六）采購實施
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購采購部崗位職責(zé)及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責(zé)及工作流程簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等采購部崗位職責(zé)及工作流程單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
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1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的采購部崗位職責(zé)及工作流程基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭采購部崗位職責(zé)及工作流程退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。
五、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。
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一、部門概要：
依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;
3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的.及時處理及預(yù)防措施的跟進(jìn);
5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時采購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);
9、向上級匯報工作。
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